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實(shí)務(wù)
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老師，A105050第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)是只填寫第5列稅收金額嗎？不用填寫賬載金額，實(shí)際發(fā)生額
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你好，這個都是需要填寫的。
2023 04/13 10:58
84785038 
2023 04/13 11:02
老師，是填寫第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，直接帶到第4行 三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出
東老師 
2023 04/13 11:16
這個如果直接帶出來就可以了。
84785038
2023 04/13 14:32
老師，職工福利費(fèi)支出沒有超過扣除比例，這樣填寫，對嗎？
東老師
2023 04/13 14:34
對，沒錯的，就是這么寫。
84785038
2023 04/13 14:40
老師，A105050中的職工福利費(fèi)支出是15萬，實(shí)際發(fā)生額是14萬，那我需要做賬沖減計提的職工福利費(fèi)1萬元嗎？
東老師
2023 04/13 14:40
你賬上是不需要做賬的。
84785038
2023 04/13 14:44
老師，賬上是不需要做賬，因?yàn)槁毠じ＠M(fèi)計提15萬，實(shí)際發(fā)生額14萬，稅收金額14萬，納稅調(diào)增1萬，是吧。
東老師
2023 04/13 14:45
那個調(diào)整的，你賬上是不用做的。
84785038
2023 04/13 15:18
老師，A105050中的第3行職工福利費(fèi)支出納稅調(diào)整的1萬元，會關(guān)聯(lián)到其他表單嗎？會帶到其他表單嗎？
東老師
2023 04/13 15:19
我應(yīng)該會關(guān)聯(lián)到納稅調(diào)整明細(xì)表里。
84785038
2023 04/13 15:31
老師，你說的關(guān)聯(lián)的是A105050還是A105000表單
東老師
2023 04/13 15:31
就是納稅調(diào)整明細(xì)表，單號記不清楚
84785038
2023 04/13 15:34
老師，你看如果這種情況職工福利費(fèi)支出就需要在賬上做賬了，是吧
東老師
2023 04/13 15:35
您的意思是說把納稅調(diào)整了做賬，對嗎？
84785038
2023 04/13 15:38
老師，我不是納稅調(diào)增做賬，我做的是補(bǔ)提職工福利費(fèi)2萬元。
東老師
2023 04/13 15:39
對，那是這么做賬的。
84785038
2023 04/13 15:43
老師，我想知道我做賬補(bǔ)提職工福利費(fèi)2萬元，在匯算清繳所得稅A105050中的賬載金額我是不是應(yīng)該寫12萬？
東老師
2023 04/13 15:44
對，你這個要把這個加上呢。
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