问题已解决
老師2023年收到別人2022年的發(fā)票,要怎么處理?
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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,屬于哪一年的成本?
2023 04/13 12:50
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2023 04/13 20:00
屬于2022年的住宿費還買了筆記本電腦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 20:04
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳納稅調(diào)減。
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2023 04/13 20:29
老師,我還不太懂
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2023 04/13 20:30
是不是我再2023粘做著倆個分錄,然后后匯算清繳在調(diào)減那位置錄就好了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 20:32
你好
是的是這么做的。
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2023 04/13 20:40
匯算清繳的本年數(shù)按去年的利潤基礎(chǔ)上在調(diào)增調(diào)減,得出的數(shù)和哪里的數(shù)要一致?
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2023 04/13 20:43
?老師,在嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 20:43
你好,這個沒有對比的
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2023 04/13 20:44
以前年度損益調(diào)整是什類科目?怎么軟件里都沒有?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 20:51
損益類的科目沒有的話,用利潤分配物分配利潤來做。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 20:51
用利潤分配未分配利潤來做。
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2023 04/13 21:00
老師,這個是買電腦的,做在利潤分配去,以后還要折舊嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/13 21:07
不需要
沒有做固定資產(chǎn)
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