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這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)本年利潤(rùn)在借方是屬于虧還是盈？？
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你好，但看這個(gè)分錄，是虧損的
2023 04/13 15:05
84784960 
2023 04/13 16:25
是不是要計(jì)提所得稅費(fèi)用，去年有虧損，是不是還要做筆彌補(bǔ)虧損分錄？怎么做？
鄒老師 
2023 04/13 16:29
你好，根據(jù)你提供本年利潤(rùn)分錄，不需要計(jì)提所得稅啊?
84784960
2023 04/13 16:31
但財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成了所得稅費(fèi)，
鄒老師
2023 04/13 16:35
你好，你單位賬面到底是虧損的，還是有盈利呢？?
84784960
2023 04/13 16:59
1月盈432.6，2月虧40758.68，3月份盈44937.1，這個(gè)季度加加減減后還盈利4611.02x5％＝230.55所得稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的，但去年匯算后虧9萬，如果我報(bào)季報(bào)可以彌補(bǔ)虧損不用交所得稅，但這計(jì)提的有230.55
鄒老師
2023 04/13 17:02
你好，既然季度是盈利，那結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，本年利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)在貸方才是啊?
84784960
2023 04/13 17:03
剛才拍到2月份的了，3月是盈利的
鄒老師
2023 04/13 17:04
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84784960
2023 04/13 17:07
軟件里計(jì)提所得稅但實(shí)際不用交啊，計(jì)提的怎么辦
鄒老師
2023 04/13 17:12
你好，那就需要把計(jì)提的分錄沖銷?
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