問(wèn)題已解決

這筆分錄的結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該怎么去做??？？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 18:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外收入貸本年利潤(rùn)。
2023 04/13 19:01
84784982
2023 04/14 12:59
老師 22年10-12月無(wú)票收入是554896元，我要去更正，因?yàn)橹拔覜](méi)有填這個(gè)免稅銷(xiāo)售額，現(xiàn)在更正申報(bào)，那個(gè)4萬(wàn)是有開(kāi)票的，系統(tǒng)自動(dòng)帶出的，然后我更正完那個(gè)免稅銷(xiāo)售額之后，那個(gè)4萬(wàn)那里提示了，不能填在那里，我應(yīng)該要怎樣去更改啊，但是4萬(wàn)是系統(tǒng)自動(dòng)填入數(shù)據(jù)，有沒(méi)有什么辦法可以解決嗎？是不是這樣我就要補(bǔ)交稅？
郭老師
2023 04/14 13:09
你好，你填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額出現(xiàn)什么提示的。
84784982
2023 04/14 13:28
點(diǎn)擊申報(bào)就提示這個(gè)，4萬(wàn)嗎？？
84784982
2023 04/14 13:30
把系統(tǒng)自動(dòng)帶出的開(kāi)票4萬(wàn)，手動(dòng)加到其他免稅銷(xiāo)售額，，就不出現(xiàn)提示，我這樣操作可行的嗎，就怕不可行，會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)，我這里也把4萬(wàn)加上
郭老師
2023 04/14 13:31
你好，可以你選擇是 在本期不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)零。
84784982
2023 04/14 13:41
我是點(diǎn)哪一個(gè)
郭老師
2023 04/14 13:45
你好，選擇是，然后你在你的申報(bào)表里面，你找有一個(gè)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額，你在這里面填寫(xiě)零。
84784982
2023 04/14 13:49
我這樣填好像可以提交了
郭老師
2023 04/14 13:50
但是你這個(gè)4萬(wàn)是服務(wù)類(lèi)的嗎？
84784982
2023 04/14 13:59
是的老師 是的是的是的
郭老師
2023 04/14 14:01
可以的，可以這么做的。
84784982
2023 04/14 14:11
因?yàn)?萬(wàn)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的，開(kāi)了票的
郭老師
2023 04/14 14:14
可以的，可以這么做的
84784982
2023 04/14 14:20
對(duì)公的扣繳款我應(yīng)該選哪一個(gè)
郭老師
2023 04/14 14:21
你有三方協(xié)議的話(huà)，選擇第一個(gè)就可以了。
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