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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:您好！請(qǐng)問小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不需要
小規(guī)模沒這么麻煩
2023 04/14 08:31
84784999 
2023 04/14 08:36
可是之前代賬公司有做轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在可以不做轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師 
2023 04/14 08:37
可以的，可以這么做的。
84784999
2023 04/14 08:38
如果不做轉(zhuǎn)出:開發(fā)票時(shí)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
下季度初繳納增值稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:銀行存款 這樣行嗎？
郭老師
2023 04/14 08:39
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84784999
2023 04/14 08:42
老師:你的意思是轉(zhuǎn)出不轉(zhuǎn)出都行？到底哪一個(gè)更好呢？
郭老師
2023 04/14 08:43
不轉(zhuǎn)出的小規(guī)模用不到轉(zhuǎn)出那么麻煩
我的意思就是做第二個(gè)就可以了。
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