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問題已解決
老師請(qǐng)問一下匯算清繳，資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表，如果不一次性加速折舊的話，應(yīng)該怎么填寫呢？計(jì)稅依據(jù)和稅收折舊、攤銷額這兩個(gè)地方怎么填寫呢？
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你好，稅收這個(gè)舊金額，這個(gè)是2022年允許稅前扣除的折舊金額，這個(gè)計(jì)稅依據(jù)填寫的是固定資產(chǎn)的原值。
2023 04/14 14:20
84785001 
2023 04/14 14:31
老師，您看是這樣填寫嗎？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填:原值18100，稅收折舊、攤銷金額填:今年的折舊額:3343.48
郭老師 
2023 04/14 14:33
你好
截圖看下申報(bào)
84785001
2023 04/14 14:35
您看看，謝謝
郭老師
2023 04/14 14:36
第三列，你填寫一個(gè)月折舊的金額。
84785001
2023 04/14 14:38
第三列不是累計(jì)折舊攤銷額嗎？我們?nèi)ツ曩忂M(jìn)的電腦，應(yīng)該是去年總的折舊額啊。其他欄次對(duì)嗎？
郭老師
2023 04/14 14:41
你好，第三列填寫的是一個(gè)月折舊的金額，是去年的。
84785001
2023 04/14 14:44
不對(duì)哦老師，提示不對(duì)。第三列必須大于等于第二列
郭老師
2023 04/14 14:46
我想錯(cuò)了
對(duì)的，就這樣填寫，他填寫的是從開業(yè)到2022年年底的拯救金額。
84785001
2023 04/14 14:49
其他欄次都對(duì)了嗎？是可以不選擇一次性折舊的吧?
郭老師
2023 04/14 14:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785001
2023 04/14 14:51
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/14 14:53
不用客氣，工作愉快。
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