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去年庫存商品漏入賬,以及多結轉成本,這兩筆怎么在今年調整回來?
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速问速答借庫存商品,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2023 04/15 12:09
84784972
2023 04/15 12:11
那成本不用調整了嗎?
84784972
2023 04/15 12:12
老師你的分錄能講講嗎,不是很能理解
郭老師
2023 04/15 12:14
你好,成本用以前年度損益調整來代替了,因為跨年了,不能直接做出業(yè)務成本。
84784972
2023 04/15 12:54
好的。那數量金額表中有數量單價為負數是什么原因呀?
郭老師
2023 04/15 12:54
是商品的嗎?如果是的話,這個是余額嗎?余額的話就是負數了。多結轉了成本,或者少做了入庫吧。
84784972
2023 04/15 12:54
還有只有金額,沒有數量和單價要怎么調整
郭老師
2023 04/15 12:56
那你查一下原因吧,你看一下是少做了入庫還是多結轉了成本,你暫時沒有原因的話,你先做一個借庫存商品貸應付賬款的。
84784972
2023 04/15 12:58
老師,看圖片分析下。
FAILED
郭老師
2023 04/15 13:02
你這個期初結存是哪里來的?
84784972
2023 04/15 13:13
都是上年結轉到今年的
郭老師
2023 04/15 13:27
你好,上一年具體的什么原因有嗎?
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