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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年8月有一張進(jìn)項(xiàng)票漏了，沒(méi)入賬，今年入賬再直接在當(dāng)期成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這個(gè)商品是是去年已經(jīng)銷出去了的
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你好
會(huì)不會(huì)收入小于成本
05/21 12:40
84785019 
05/21 12:45
不會(huì)，當(dāng)期收入大于成本漏掉的進(jìn)項(xiàng)票300多萬(wàn)，本月收入3000多萬(wàn)
郭老師 
05/21 12:46
你好，那就可以的，可以這么做的。
84785019
05/21 12:51
如果不在這個(gè)月把這個(gè)補(bǔ)錄的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)掉成本，去調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)怎么做呢？
郭老師
05/21 12:56
借庫(kù)存商品、
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品匯算清繳納稅調(diào)減
84785019
05/21 13:04
那匯算清繳已經(jīng)做完了呢？
郭老師
05/21 13:07
最好可以更正修改的。
84785019
05/21 13:20
不想更正修改，就當(dāng)是6、7月才發(fā)現(xiàn)補(bǔ)錄的，那也是借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付，借未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品嗎？
郭老師
05/21 13:21
對(duì)的，可以這么做的。
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