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老師請問下這個其他應(yīng)收款法人沒有這么多只有20多萬這要怎么調(diào)是由于之前代賬公司把這做大了
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您好，這個是實際不存在了是吧
2023 04/15 15:35
84784954 
2023 04/15 15:36
是的賬上比實際要大
小鎖老師 
2023 04/15 15:40
那你們就只能營業(yè)外的了
84784954
2023 04/15 15:41
怎么做分錄
小鎖老師
2023 04/15 15:42
借 營業(yè)外支出? 貸 其他應(yīng)收款?
84784954
2023 04/15 15:42
老師我們是小企業(yè)準(zhǔn)則這要調(diào)以前的賬
小鎖老師
2023 04/15 15:43
對，相當(dāng)于調(diào)在本期的這個
84784954
2023 04/15 15:44
不是用利潤分配未分配利潤
小鎖老師
2023 04/15 15:46
可以不用以前年度
84784954
2023 04/15 15:47
老師我知道不用以前年度我們小企業(yè) 會計準(zhǔn)則你用的營業(yè)外支出我現(xiàn)在問你到底用哪個營業(yè)支出還是利潤 分配未分配利潤
小鎖老師
2023 04/15 15:49
用哪個?是利潤 分配未分配利潤
84784954
2023 04/15 15:53
老師這不是你發(fā)的嗎
小鎖老師
2023 04/15 15:59
用營業(yè)外支出是沒有跨年的情況下，你剛才說您這個是跨年了
84784954
2023 04/15 16:01
是的跨年了老師
是不是用利潤 分配未分配利潤
小鎖老師
2023 04/15 16:02
嗯對，用?用利潤 分配未分配利潤
84784954
2023 04/15 16:02
老師我這是外賬這樣一個月調(diào)的話金額比較大會不會有什么風(fēng)險
小鎖老師
2023 04/15 16:05
這個是不會的，你好
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