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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄做對(duì)嗎？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)，這樣是不對(duì)的。正確的是
借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用
（金額都是正數(shù)）
2023 04/15 17:59
84784986 
2023 04/15 18:17
嗯老師您說(shuō)的是正確的，不過(guò)這個(gè)管理費(fèi)用退回來(lái)的還有未發(fā)放的工資計(jì)入管理費(fèi)用
84784986
2023 04/15 18:19
那管理費(fèi)用退回來(lái)的還有未發(fā)放的工資計(jì)入管理費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
鄒老師 
2023 04/15 18:26
你好，負(fù)數(shù)管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：管理費(fèi)用，貸：本年利潤(rùn)（金額都是正數(shù)）
84784986
2023 04/15 19:20
好的老師那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)有借方和貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2023 04/15 20:26
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)??本年利潤(rùn)，到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 科目嗎？?
84784986
2023 04/15 22:37
老師 是的
鄒老師
2023 04/16 09:07
你好，看結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤(rùn)的借、貸方發(fā)生額
比如本年利潤(rùn)借方發(fā)生額2萬(wàn)，貸方發(fā)生額5萬(wàn)，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借：本年利潤(rùn)? 3萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)3萬(wàn)
比如本年利潤(rùn)借方發(fā)生額6萬(wàn)，貸方發(fā)生額5萬(wàn)，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 1萬(wàn)，貸：本年利潤(rùn) 1萬(wàn)
84784986
2023 04/16 09:43
好的明白了謝謝老師
鄒老師
2023 04/16 09:43
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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