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老師，我們是三月計提所得稅，這個是三月的利潤表，左邊是本年累計，右邊是本月累計，右邊利潤總額也是整數(shù)，右邊所得稅費用那里要填了，三月的報表本年累計和本月累計的所得稅費用不一致（倒數(shù)第二行），是不是錯了？一月利潤是負，二月利潤是正，三月利潤也是正
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你好，你所得稅是幾月份計提的？之前有沒有計提過？比如說一二月份
2023 04/16 15:19
84784961 
2023 04/16 15:20
二月利潤是正數(shù)，沒有計提
84784961
2023 04/16 15:20
我是不是應該二月計提？
耿老師 
2023 04/16 15:27
你好，應該是按季度計提，你是按1到3月份累計盈利計提的嗎？
84784961
2023 04/16 15:30
是的，現(xiàn)在我按照季度計提的。我這個是三月利潤表，本年累計和本月累計的所得稅費用（倒數(shù)第二行）不一致是不是正常？
耿老師
2023 04/16 15:35
你好，不正常，所得稅費用明細賬，發(fā)截圖過來看一下
84784961
2023 04/16 15:43
第一季度三個月，一月利潤是負的，不用計提所得稅，二月利潤是正數(shù)，沒計提所得稅，三月利潤也是正數(shù)，三月最后一張憑證就是計提所得稅，但是利潤表所得稅費用本年和本月不一致
耿老師
2023 04/16 15:45
你好，這樣的話，你的報表應該有問題，看看取值公式
84784961
2023 04/16 15:47
老師，是不是我搞錯了？第一季度報表本期數(shù)就是1-3月的數(shù)？不是3月的數(shù)？
耿老師
2023 04/16 15:48
你好，是的，累計數(shù)是1到3月底的數(shù)，計提所得稅的話，也是根據(jù)1到3月底的合計數(shù)計提
84784961
2023 04/16 15:52
本期數(shù)也應該是1-3月得數(shù)對嗎？報表是我手工做的。我填的是3月的數(shù)，不是1-3的數(shù)
耿老師
2023 04/16 15:56
你好，季度表的話，本月數(shù)是1到3月份的
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