問(wèn)題已解決

你好，資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)正常嗎？季報(bào)的時(shí)候這一欄怎么不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)呀？怎么自查？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 14:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是不正常的。你資產(chǎn)負(fù)債表平不平？
2023 04/17 14:27
84784969
2023 04/17 14:27
資產(chǎn)負(fù)債表是平的
宋生老師
2023 04/17 14:29
啊，你的資產(chǎn)這一塊哪一個(gè)科目是負(fù)數(shù)？
84784969
2023 04/17 14:29
應(yīng)收賬款是負(fù)的呢
84784969
2023 04/17 14:30
流動(dòng)資產(chǎn)也是負(fù)的
宋生老師
2023 04/17 14:30
你說(shuō)賬款是負(fù)的，你進(jìn)入到預(yù)收賬款去就好了。
84784969
2023 04/17 14:31
暈死了，上個(gè)季度就是負(fù)的，但季報(bào)時(shí)寫(xiě)了0.2
84784969
2023 04/17 14:31
我跟誰(shuí)說(shuō)，你的意思，我都調(diào)到預(yù)收里嗎？
宋生老師
2023 04/17 14:32
你好，那是之前不會(huì)填嗎？現(xiàn)在會(huì)填了，就按正確的填，這個(gè)相當(dāng)于做重分類。
84784969
2023 04/17 14:33
沒(méi)理解老師
84784969
2023 04/17 14:33
預(yù)收賬款，最后都要轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款的是不是？
宋生老師
2023 04/17 14:34
是因?yàn)樗秦?fù)數(shù)了才會(huì)調(diào)到應(yīng)收賬款。
84784969
2023 04/17 14:37
那是在3月份做一筆分錄，把這個(gè)數(shù)額的應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收賬款 分錄 ?借：預(yù)收 貸：應(yīng)收
84784969
2023 04/17 14:37
是這樣嗎
宋生老師
2023 04/17 14:39
你的預(yù)收賬款科目余額表在借方還是在貸方現(xiàn)在？
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