問(wèn)題已解決

老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/17 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
可以據(jù)實(shí)做賬，只是沒(méi)法稅前扣除
2023 04/17 14:56
84785017
2023 04/17 15:03
目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？
家權(quán)老師
2023 04/17 15:08
是的，匯算時(shí)要調(diào)增，購(gòu)入時(shí)還是要取得進(jìn)貨單據(jù)
84785017
2023 04/17 15:19
但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児?*了一個(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上
家權(quán)老師
2023 04/17 15:23
這個(gè)只是往來(lái)款，沒(méi)法做成本費(fèi)用的
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