問題已解決

老師好，比如我今年收到一張2022年的費(fèi)用發(fā)票（未計(jì)提），會(huì)計(jì)上直接計(jì)入未分配利潤了，那么2024年做今年的匯算清繳，這5000元可以納稅調(diào)減嘛？我聽人說在調(diào)整表的A105000表里賬載金額填0，稅收金額填5000元，是這樣嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2023 04/18 13:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，是的，需要做納稅調(diào)整的。 您這個(gè)屬于22年的費(fèi)用了。賬載金額應(yīng)該是5000，然后稅收金額是零。
2023 04/18 13:54
84785039
2023 04/18 15:17
你說的我知道，一直是這么理解的，就是等于這5000元永久性的差異了
84785039
2023 04/18 15:18
我如果直接計(jì)入未分配也不用調(diào)了
84785039
2023 04/18 15:18
但是我剛剛的問題你沒看清楚
84785039
2023 04/18 15:19
你說的調(diào)增，我問的調(diào)減
84785039
2023 04/18 15:21
我也不知道那個(gè)老師怎么是這么處理，不理解，所以問問你呢
玲老師
2023 04/18 15:26
你好? 年報(bào)前補(bǔ)計(jì)提 了 不用調(diào)整的? ? ? 可以扣除?
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