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你好，現(xiàn)在補交2022年的水電費，怎樣寫分錄？
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關鍵是22年計提成本沒呢？
2023 04/20 09:22
84785030 
2023 04/20 09:29
之前沒有計提過
84785030
2023 04/20 09:35
不是，12月份計提了一半
家權老師 
2023 04/20 09:41
那就
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付賬款
84785030
2023 04/20 09:47
那金額是實際支付的金額是嗎？跟計提金額不一定怎樣處理？
家權老師
2023 04/20 09:57
這個是補計提的金額。
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