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請問老師，今年小規(guī)模納稅人季度不超30萬，那做分錄時是不是要做貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這筆分錄啊

84784999| 提问时间：2023 04/20 17:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2023 04/20 17:04
84784999
2023 04/20 17:08
就是今年小規(guī)模納稅人季度不超30萬，那做分錄是不是做借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，是這樣做的嗎？
家權(quán)老師
2023 04/20 17:12
是的，就是那樣做的
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