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實(shí)務(wù)
問題已解決
有幾家在22年1月賬上補(bǔ)計(jì)提了21年12的工資，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方和管理費(fèi)用的對(duì)不上，那實(shí)際發(fā)生額我是要根據(jù)哪一個(gè)來，還是說要去調(diào)賬這樣？還是說補(bǔ)21年計(jì)提12月份的工資要用未分配利潤(rùn)的科目？
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你好，正規(guī)的做法是計(jì)入以前年度損益調(diào)整，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2023 04/21 09:39
84785034 
2023 04/21 09:42
好的謝謝老師 那個(gè)記賬科目可以羅列一下嗎
宋生老師 
2023 04/21 09:42
你好，沒明白你的意思，這個(gè)就是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整了?？颇烤褪且郧澳甓葥p益調(diào)整。
84785034
2023 04/21 09:46
就是現(xiàn)在要改科目，然后之前是這樣的 要怎么改好呢老師
宋生老師
2023 04/21 09:48
你如果已經(jīng)這樣做了，不改也行，其實(shí)用到以前年度損益調(diào)整，最終也是會(huì)轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn)里面去。
84785034
2023 04/21 09:48
但是應(yīng)付職工薪酬那個(gè)科目正確的 應(yīng)付的貸方跟管理費(fèi)用-工資的借方對(duì)不上
宋生老師
2023 04/21 09:49
你好因?yàn)楣芾碣M(fèi)用已經(jīng)跨年了，這個(gè)沒辦法再弄，你如果一定要按你想的這樣做，就只能反結(jié)賬到去年，然后再進(jìn)入到管理費(fèi)用。
84785034
2023 04/21 09:51
那就這樣不管她了嗎老師
宋生老師
2023 04/21 09:52
你好，是的，這樣也可以了。
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