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當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 我填寫(xiě)報(bào)表提示這個(gè)，顯示不通過(guò)，怎么辦呢

84784957| 提问时间：2023 04/22 14:33
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，截圖給我看下呢
2023 04/22 14:35
84784957
2023 04/22 14:58
老師，一共開(kāi)了5940的票，含1%的稅。這樣填寫(xiě)顯示不通過(guò)呢，填寫(xiě)的紅點(diǎn)處，你看看對(duì)嗎
FAILED
FAILED
FAILED
向陽(yáng)老師
2023 04/22 15:10
您好，同學(xué)，您得在第一行上填報(bào)不含稅金額呢
84784957
2023 04/22 15:18
填第一行的話，第11行還填嗎
向陽(yáng)老師
2023 04/22 15:23
您好，同學(xué)，您是開(kāi)的專(zhuān)票還是普票呢？1個(gè)點(diǎn)
84784957
2023 04/22 15:33
一個(gè)點(diǎn)的普票
向陽(yáng)老師
2023 04/22 15:40
不要填第一行，把免稅額填到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面
84784957
2023 04/22 15:44
填不含稅的數(shù)據(jù)是吧，
向陽(yáng)老師
2023 04/22 15:45
您好，是不含稅的數(shù)據(jù)
84784957
2023 04/22 15:55
呀，這半天沒(méi)操作，怎么自己申報(bào)成功了[汗] 這樣咋整
FAILED
向陽(yáng)老師
2023 04/22 16:07
申報(bào)成功了，就沒(méi)問(wèn)題啦
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