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當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 老師? 小規(guī)模增值稅報(bào)稅顯示這樣呢

84785017| 提問時(shí)間：2023 10/20 10:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是總金額是不含稅銷售額*2%
2023 10/20 10:07
84785017
2023 10/20 10:32
填寫小微企業(yè)免稅銷售額那里對嗎
bamboo老師
2023 10/20 10:32
不是的 填減免稅額欄次 就是應(yīng)納稅額減征額欄次
84785017
2023 10/20 11:12
老師?填完是這樣呢~~
bamboo老師
2023 10/20 12:28
請問您本期開具了專用發(fā)票么
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