问题已解决

請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是個(gè)體工商戶,有給老板申報(bào)工資薪金,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,沒(méi)有流水,這樣的話記賬的時(shí)候借方記應(yīng)付職工薪酬-工資,貸方記哪里???

84785029| 提问时间:2023 04/23 17:49
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,貸記其他應(yīng)付款等
2023 04/23 17:53
84785029
2023 04/23 18:23
謝謝老師。還想問(wèn)一下,我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇眨袘?yīng)收賬款五萬(wàn)沒(méi)收回,今年需要建賬做賬了,如果填應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)五萬(wàn),啟用不了賬套,說(shuō)試算表不平衡,這種還需要在哪里填一筆五萬(wàn)呢?
易 老師
2023 04/23 18:26
不客氣,有空給五星好評(píng)。
84785029
2023 04/23 18:27
如果填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,感覺(jué)跟申報(bào)表又對(duì)不上了,因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)這筆收入了,填在實(shí)收資本感覺(jué)好像也不太對(duì)
易 老師
2023 04/23 18:36
借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目
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