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問題已解決
第二題做錯(cuò)了，解析看的也不是很明白
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等一下發(fā)給您。
2023 04/23 21:40
Jack老師 
2023 04/23 21:43
從小規(guī)模納稅人處購人農(nóng)產(chǎn)品取得3%稅率的增值稅專用發(fā)票,后續(xù)用于6%稅率服務(wù)的按照不含增值稅的購買價(jià)款和9%的扣除率計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
因此從小規(guī)模納稅人丙公司購進(jìn)對(duì)外提供餐飲服務(wù)用農(nóng)產(chǎn)品，取得增值稅專用發(fā)票注明金額 30000元、稅額900元，因此這張票它的實(shí)際可扣除金額是30000*9%
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