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老師，期間費(fèi)用的職工薪酬包含當(dāng)年度計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬～職工工資貸方余額包含了社保的，管理費(fèi)用～福利費(fèi)借方余額這些加起來年度合計(jì)嗎，是這個(gè)賬上計(jì)提工資管理費(fèi)用～職工薪酬對嗎也可以看應(yīng)付職工薪酬～職工工資貸方合計(jì)數(shù)嗎
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你好，這里看的是發(fā)生額的合計(jì)，是應(yīng)付職工薪酬、工資、福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、社保、公積金貸方發(fā)生額合計(jì)。
2023 04/24 13:23
84785016 
2023 04/24 15:24
老師工資是這個(gè)純粹計(jì)提的工資嗎，福利費(fèi)做賬借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款嗎，所以福利費(fèi)可以看應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方合計(jì)數(shù)也可以看管理費(fèi)用福利費(fèi)借方合計(jì)數(shù)嗎
郭老師 
2023 04/24 15:26
你好
是的
是的
你的福利費(fèi)只有管理費(fèi)用福利費(fèi)才能看，管理費(fèi)用福利費(fèi)，如果既有管理費(fèi)用，還有其他的不可以。
84785016
2023 04/24 15:28
2社保是公司部分承擔(dān)嗎，可以看管理費(fèi)用社保費(fèi)這個(gè)借方合計(jì)數(shù)可以嗎？3老師看下上面匯算清繳表填寫對嗎
84785016
2023 04/24 15:29
老師是這個(gè)管理費(fèi)用社會保險(xiǎn)費(fèi)
郭老師
2023 04/24 15:32
你好，你們單位只有管理費(fèi)用，沒有其他的嗎？沒有主營業(yè)務(wù)成本社保嗎？如果是的話，可以的
匯算清繳哪個(gè)表格截圖？
84785016
2023 04/24 16:49
1老師說的其他費(fèi)用銷售費(fèi)用這些一級科目的工資社保嗎2主營業(yè)務(wù)成本社保是怎么做賬的3老師看下假設(shè)期間費(fèi)用職工薪酬包含管理費(fèi)用～職工工資借方合計(jì)數(shù)8000+管理費(fèi)用～福利費(fèi)借方合計(jì)數(shù)2000＝10000，所以職工薪酬調(diào)整表的工資薪金支出填8000，職工福利費(fèi)支出填2000，然后福利費(fèi)扣除是按這個(gè)工資8000*0.14＝1120，調(diào)增880對嗎
郭老師
2023 04/24 16:50
第一個(gè)對的，第二個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保
84785016
2023 04/24 17:22
老師看下上面表格填寫對嗎
郭老師
2023 04/24 17:30
上面的對的是正確的。
84785016
2023 04/24 20:44
1所以調(diào)增報(bào)稅880元對嗎，2這個(gè)需要另外做賬嗎
郭老師
2023 04/24 20:47
福利費(fèi)的那一個(gè)是正確的。
84785016
2023 04/24 20:48
3主表假設(shè)沒有收入，管理費(fèi)用10000，納稅調(diào)增880，最后應(yīng)納稅所得額虧損9120不用交稅嗎
郭老師
2023 04/24 20:48
你好，不需要繳納稅款的。
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