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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我們有個(gè)客戶欠上一家公司5768元錢，現(xiàn)在想我們開發(fā)票多開5768給到他，然后上一家客戶開發(fā)票給我們，由我們公司出賬給上一家公司，這樣做有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
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你好是銷售的商品的嗎
2023 04/25 18:29
84785020 
2023 04/25 18:31
我們是生活服務(wù)，我們客戶去年跟上一家公司的錢沒結(jié)清，現(xiàn)在走我們服務(wù)，客戶不知道是什么原因說不方便給這筆錢，想通過我們公司出賬，上一家公司開發(fā)票給我們。
郭老師 
2023 04/25 18:34
你好，那這種情況下的話，你們待會(huì)吃虧，本來應(yīng)該收錢，卻沒有收到錢。
84785020
2023 04/25 18:39
可能我沒有說太清楚，現(xiàn)在就是我們開給客戶的發(fā)票多加5768元，客戶也會(huì)把這筆錢給到我們，我們公司再轉(zhuǎn)給上一家公司，上一家公司開5768的發(fā)票給我們。因?yàn)楝F(xiàn)在是我們服務(wù)這個(gè)客戶，這個(gè)錢是上家公司跟這個(gè)客戶的賬。這個(gè)會(huì)不會(huì)增加我們的稅費(fèi)？
郭老師
2023 04/25 18:40
你好。這種有風(fēng)險(xiǎn)的，如果你是一般納稅人，對方給你開的也是專票的話，允許抵扣的，不會(huì)增加你的稅收，但是你這屬于虛開發(fā)票。
84785020
2023 04/25 19:02
我們是一般納稅人，對方開普票
郭老師
2023 04/25 19:05
你好，主要是你們單位開出這個(gè)發(fā)票虛開。
84785020
2023 04/25 19:12
我這個(gè)發(fā)票是跟當(dāng)月的服務(wù)費(fèi)一起開，將這次費(fèi)用分?jǐn)偟?個(gè)月再開票，收到這筆錢且收到上家公司發(fā)票再轉(zhuǎn)出去，那是這個(gè)行不通是吧！我們客戶一定要我們配合出這個(gè)賬
郭老師
2023 04/25 19:16
是的
為啥讓你們開
直接下家給他開就可以
84785020
2023 04/25 19:18
上家開給了客戶，客戶說不方便給錢，不知道什么原因，才讓上家重新開給我們，走這筆賬
郭老師
2023 04/25 19:22
那他兩個(gè)肯定有問題，那他給你支付，然后你再支付給對方，這個(gè)就有錢了。
郭老師
2023 04/25 19:22
能不給他開的最好不要給他開。
84785020
2023 04/25 19:24
客戶要我們一定配合，領(lǐng)導(dǎo)也同意了
郭老師
2023 04/25 19:27
你好，那就按照你領(lǐng)導(dǎo)的來就行了，
84785020
2023 04/25 19:43
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 04/25 19:47
不用客氣，工作愉快。
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