問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，在匯算清繳時(shí)哪些費(fèi)用需要調(diào)整，分別填在哪張調(diào)整表里

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 21:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，在納稅調(diào)整附表明細(xì)表里邊有一張調(diào)整明細(xì)表中，后面如果有附表的話(huà)，就相應(yīng)的鏈接可以點(diǎn)開(kāi)
2023 04/25 21:21
84785028
2023 04/25 21:33
老師，我22年社保少計(jì)得了，但在23年1月份已經(jīng)調(diào)賬了。實(shí)際支付的沒(méi)有少，這個(gè)填 表時(shí)賬載金額是按少計(jì)提的金額填還是按后來(lái)調(diào)賬的金額填
易 老師
2023 04/25 21:35
按照調(diào)整以后的金額，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
84785028
2023 04/25 21:50
老師，我這是社保計(jì)提金額，不需要取是發(fā)票的。我的意思是我22年計(jì)提社保時(shí)少計(jì)提了，但申報(bào)繳納社保費(fèi)是沒(méi)有少繳，賬是23年1月份調(diào)賬的，現(xiàn)在不是在填賬載金額嗎，我就不知道是填之前少計(jì)提的金額還是填后來(lái)調(diào)賬后的金額。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)，也只是調(diào)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里了
易 老師
2023 04/25 21:53
是填后來(lái)調(diào)賬后的金額。匯算清繳之前發(fā)放了就可以
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