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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是從抄稅認(rèn)證以后結(jié)轉(zhuǎn)嗎，附加稅要不要計(jì)提

84785018| 提問時(shí)間：2023 04/26 08:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 需要交稅才計(jì)提附加
2023 04/26 08:15
84785018
2023 04/26 08:17
是抄稅以后還是以前做呢
家權(quán)老師
2023 04/26 08:18
是上月底就做，跟是否抄稅無關(guān)
84785018
2023 04/26 11:21
那是按照自己手里的票加出來的？
家權(quán)老師
2023 04/26 11:22
嗯嗯，自己統(tǒng)計(jì)已開票情況
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