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問題已解決
本月的銷項(xiàng)是102488.31元，進(jìn)項(xiàng)累計(jì)有50多萬沒有抵扣，不能一直零申報(bào)，想每個(gè)月都交一點(diǎn)增值稅，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅嗎？如果需要結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提的話，能不能等申報(bào)了增值稅以后再去結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提上個(gè)月的增值稅和附加稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有勾選，無法確定應(yīng)該交多少增值稅
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需要每月結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣增值稅并計(jì)提附加稅。等確認(rèn)應(yīng)交增值稅后，再調(diào)整賬目即可。
09/11 09:36
84785018 
09/11 10:29
有點(diǎn)麻煩，能不能不結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提
小智老師 
09/11 10:33
如果不結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提，可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和稅務(wù)合規(guī)性。建議按流程操作，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。如有特殊情況，可咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)處理。
84785018
09/11 10:38
我重新調(diào)整賬目的話，以前的申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎
小智老師
09/11 10:41
調(diào)整當(dāng)前賬目時(shí)，需確保所有記錄準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。若已報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，應(yīng)考慮調(diào)整歷史報(bào)表，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)披露說明。建議在調(diào)整前咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)意見。
84785018
09/11 10:45
這樣調(diào)整的話，需要調(diào)整的太多了，能不能賬目就調(diào)整今年的，報(bào)表等暫時(shí)不調(diào)整，等下次申報(bào)報(bào)表時(shí)，按真實(shí)的去申報(bào)
小智老師
09/11 10:47
財(cái)務(wù)報(bào)表需遵循一致性原則，頻繁調(diào)整歷史數(shù)據(jù)可能影響報(bào)表的可比性。建議在下一次申報(bào)時(shí)，按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確。若涉及重大調(diào)整，咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師以避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
84785018
09/11 10:52
你的意思是，財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整，只要在一次申報(bào)時(shí)，按實(shí)際的去申報(bào)就行了，是吧
小智老師
09/11 10:55
是的，建議在下一次申報(bào)時(shí)，按照實(shí)際業(yè)務(wù)情況調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。確保報(bào)表反映真實(shí)情況，避免頻繁調(diào)整導(dǎo)致的合規(guī)問題。如有疑問，咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)意見。
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