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老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬元 發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬元,繳稅 現(xiàn)在我原材料,暫估賬務(wù)怎么處理?

84785004| 提问时间:2023 04/26 08:42
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,今后會取得暫估原材料對應(yīng)的發(fā)票嗎??
2023 04/26 08:43
84785004
2023 04/26 08:43
沒有了,不會取得了
鄒老師
2023 04/26 08:44
你好,就需要把暫估的分錄紅沖,然后做無票購進(jìn)處理?
84785004
2023 04/26 08:45
借,原材料3萬 貸,應(yīng)付賬款-暫估3萬元。 這是原來的分錄,如果紅沖,我的原材料就是負(fù)數(shù)了
鄒老師
2023 04/26 08:46
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
FAILED
84785004
2023 04/26 08:56
老師,無票購進(jìn)是怎么做分錄?
鄒老師
2023 04/26 08:58
你好 借;原材料,貸:銀行存款等科目?
84785004
2023 04/26 09:07
老師,那沖一遍,再無票購進(jìn)一遍,那里外里原材料沒有變化,我可以只調(diào)增,不做賬么
鄒老師
2023 04/26 09:08
你好,賬務(wù)也需要做相應(yīng)處理才是的
84785004
2023 04/26 09:12
那我可以,直接做如圖分錄么
FAILED
鄒老師
2023 04/26 09:12
你好,不可以這樣處理的?
84785004
2023 04/26 09:13
為什么?我直接把應(yīng)付賬款-沖掉,不就行了么
鄒老師
2023 04/26 09:14
你好,這樣的過程,思路都是不對的。 正常情況下,是先沖銷暫估,然后做無票處理?
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