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問(wèn)題已解決
老師：麻煩問(wèn)下增值稅收入和所得稅收入差營(yíng)業(yè)外收入的金額，電子稅務(wù)局推送企業(yè)開(kāi)票收入大于所得稅申報(bào)收入，這個(gè)怎么反饋？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好啊，1.增值稅收入和所得稅收入差營(yíng)業(yè)外收入的金額，這是咱營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有交增值稅了
2.企業(yè)開(kāi)票收入大于所得稅申報(bào)收入，是我們有些申報(bào)增值稅了沒(méi)有入賬（這個(gè)很少啊，是不是有年末未開(kāi)票收入，同事暫估了）
2023 04/26 12:00
84784975 
2023 04/26 12:05
老師：就是收到稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)收入申報(bào)6%增值稅在未開(kāi)票收入，記入營(yíng)業(yè)外收入，所以相差就是這筆不含稅收入的金額。
廖君老師 
2023 04/26 12:07
您好，明白了，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入也進(jìn)我們利潤(rùn)表的，好像不會(huì)開(kāi)票收入大于所得稅申報(bào)收入啊，我是不是理解錯(cuò)了啊，我們也有這個(gè)返還的
84784975
2023 04/26 12:19
所得稅申報(bào)表收入里沒(méi)有，利潤(rùn)總額里含著有， 增值稅申報(bào)表申報(bào)增值稅了，兩邊就差這個(gè)金額，電子稅務(wù)局推送得這個(gè)提示
廖君老師
2023 04/26 12:26
您好，系統(tǒng)里比對(duì)的數(shù)據(jù)，不是我這個(gè)申報(bào)表，那咱核對(duì)一下202212增值稅申報(bào)表的收入和202212利潤(rùn)表累計(jì)收入+營(yíng)業(yè)外收入 是不是有差額，如果沒(méi)有差額，就是稅局的比對(duì) 太呆板了，這個(gè)營(yíng)業(yè)外考慮不對(duì)，跟專(zhuān)管員解釋就好了，稅務(wù)提示有很多不對(duì)的，不用焦急
84784975
2023 04/26 12:33
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 04/26 12:34
?您太客氣了，祝您工作生活愉快，希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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