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我今天上電子稅務局突然提示有風險，內(nèi)容是開票收入大于企業(yè)所得稅申報，但是我查了下，我增值稅申報金額為200多萬，企業(yè)所得稅申報為400多萬。應該是所得稅大于開票收入吧
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你好，你看下這個時間對嗎？查的所屬期是一個嗎。
2023 11/03 09:01
郭老師 
2023 11/03 09:01
如果是的話，是所得稅的銷售額大于增值稅的。
84784996 
2023 11/03 09:26
我到?jīng)]看對比是哪年的去年我們沒提示，難道這個還累積比對嗎
郭老師
2023 11/03 09:29
好，它不是提示的去年的就是前年的，不是累計啊，它就是按年來的。
84784996
2023 11/03 09:43
還有筆錢，我們沒收到錢也沒開票，但是確認收入了，因為活已經(jīng)干完審計給了評價報告。合同約定分兩筆付款，這種情況增值稅納稅義務發(fā)生了嗎
郭老師
2023 11/03 09:46
是提供的服務收入嗎？如果是的話，納稅義務產(chǎn)生。
84784996
2023 11/03 10:07
是提供服務，我認為納稅義務產(chǎn)生了，但是合同約定是付款，是按交付嗎
郭老師
2023 11/03 10:08
好，那就按照你提供服務的來確認增值稅就可以的，不用管付款。
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