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某化妝品廠為增值祝一般納稅人,2月份銷售一批高檔化妝品,不含稅價(jià)款為200萬元,貨款已經(jīng)收到,貨物已經(jīng)發(fā)出。兩個(gè)月前收取包裝物租金3390元,押金22600元。購銷雙方約定,兩個(gè)月歸還包裝物并退還押金,但購貨方逾期未歸還包裝物,該化妝品廠沒收押金。計(jì)算該化妝品廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
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應(yīng)納增值稅=(2000000+22600÷1.13)×13％
應(yīng)納消費(fèi)稅=(2000000+22600÷1.13)×30％
2023 04/26 14:55
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