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補開的3月進貨發(fā)票，之前沒有走公賬支付，現(xiàn)在怎么入賬呢？
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同學您好借：主營業(yè)務成本或費用，貸：其他應付款
2023 04/27 19:52
84784961 
2023 04/27 19:55
貨款之前也付了，就是沒走公賬支付。
易 老師 
2023 04/27 19:58
同學您好，私賬視同別人代付的
易 老師
2023 04/27 19:58
這個是處理外賬，內(nèi)賬不用處理的
84784961
2023 04/27 20:04
現(xiàn)在就是要做外賬，補成本發(fā)票呀，確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，
84784961
2023 04/27 20:04
那就要先做采購分錄呀，不然庫存商品都沒有，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀，對吧？
84784961
2023 04/27 20:05
做采購分錄，借庫存商品，貸方呢？
易 老師
2023 04/27 20:07
同學您好，貨到票未到是做暫估的
易 老師
2023 04/27 20:07
暫估，一般為：借：庫存商品，貸：應付賬款，付款為借：應付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：應付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：庫存商品，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
84784961
2023 04/27 20:13
還沒明白我意思
84784961
2023 04/27 20:15
現(xiàn)在是公司稅務上線了，補做外賬，以前買貨直接付錢，沒開票，現(xiàn)在補開票，不是你說的那種情況。
易 老師
2023 04/27 20:17
可以這樣貸:應付賬款，
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