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老師，企業(yè)是小微企業(yè)匯算清繳的時候職工薪酬是直接看應(yīng)付職工薪酬—工資這個科目的本年累計數(shù)還是說不是。還有差旅費匯算清繳要填寫哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不只是工資，還有福利，社保，教育經(jīng)費，工會等。在其他項目填
2023 04/28 09:12
84785043 
2023 04/28 09:13
不是，有一張表是單獨填職工薪酬的嗎？
84785043
2023 04/28 09:18
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里面的工資薪金支出是怎么填
家權(quán)老師 
2023 04/28 09:23
那個表僅僅是上年1-12月計提的工資
84785043
2023 04/28 09:36
那就是22年匯算清繳A105050職工薪酬支出直接去年金蝶軟件上職工薪酬—工資科目的本年累計數(shù)就行對嗎
家權(quán)老師
2023 04/28 09:42
賬載金額是貸方累計金額
84785043
2023 04/28 09:45
賬載金額和實際金額一樣的嗎？
84785043
2023 04/28 09:46
還有資產(chǎn)總額平均數(shù)是會自動出來還是要自己去把第一個季度平均找出來加上再除以4得出來呢
家權(quán)老師
2023 04/28 09:49
實際金額就是匯算清繳前已經(jīng)支付的計提工資
84785043
2023 04/28 09:51
哦。好的。我知道了
家權(quán)老師
2023 04/28 10:00
季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84785043
2023 04/28 10:09
老師，我要更改為什么會出來這樣？
家權(quán)老師
2023 04/28 10:13
看上邊的提示哈，字面意思
84785043
2023 04/28 10:22
我填第四季度的時候平均數(shù)自動出來的
家權(quán)老師
2023 04/28 10:25
那個4個季度的平均值，為啥你填第4季度？
84785043
2023 04/28 10:30
不是，1月份申報第四季度企業(yè)所得稅時我填報表就是填季初值和季未傎然后季度平均值就自動出來了
家權(quán)老師
2023 04/28 10:35
你到底是在匯算還是做季報？
84785043
2023 04/28 10:39
我現(xiàn)在是弄企業(yè)匯算清繳。但是我跟第個季度資產(chǎn)總額平均數(shù)加起來算就出來現(xiàn)在的情況
家權(quán)老師
2023 04/28 10:47
他都提示你了，數(shù)據(jù)不對，要么更正第4季度報送的，要么就不管了
84785043
2023 04/28 10:52
有些不懂不是第一次申報每個季度所得稅報表只填季初數(shù)和季未數(shù)嗎然后平均數(shù)不是自動出來的嗎？168+175.05+175.27+177.09=695.41/4=173.85
家權(quán)老師
2023 04/28 10:55
按下邊的公式，對每個季度的重新計算
季度平均值=(季初值+季末值)÷2;
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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