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問(wèn)題已解決
老師您好，我們2021年底預(yù)收款開(kāi)票了我沒(méi)確認(rèn)收入，但是正常報(bào)了增值稅，按合同2021年是應(yīng)該完成的可以全額確認(rèn)收入的，但是因?yàn)橐咔?，?xiàng)目暫停了！我可以等項(xiàng)目重啟以后都完成再一起確認(rèn)收入嗎
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你好，不可以的，你這個(gè)已經(jīng)開(kāi)了票，沒(méi)確認(rèn)收入，稅務(wù)局會(huì)要找你的。
2023 04/28 14:03
84784986 
2023 04/28 14:04
主要的就是當(dāng)時(shí)稅務(wù)局沒(méi)找我，我現(xiàn)在想做更正把它確認(rèn)在2021但是很困難
宋生老師 
2023 04/28 14:06
你好，你是會(huì)計(jì)上沒(méi)有做收入，對(duì)吧？就是說(shuō)沒(méi)有做收入的憑證，對(duì)嗎？
84784986
2023 04/28 14:07
是的，當(dāng)時(shí)做的借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
宋生老師
2023 04/28 14:08
你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去就好了，借預(yù)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
84784986
2023 04/28 14:17
然后再補(bǔ)一個(gè)暫估成本嗎
宋生老師
2023 04/28 14:18
你好，你之前也沒(méi)有做成本對(duì)嗎？
84784986
2023 04/28 14:19
是的，因?yàn)闆](méi)做收入而且也沒(méi)采購(gòu)就沒(méi)做暫估
宋生老師
2023 04/28 14:21
你好，是的，你補(bǔ)一個(gè)成本的分錄
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