問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)與負(fù)債所有者合計(jì)總數(shù)兩邊不相等會(huì)有些什么原因？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/29 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下?lián)p益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2023 04/29 10:10
郭老師
2023 04/29 10:11
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，到單位是制造行業(yè)的還是什么行業(yè)的？
84784985
2023 04/29 10:14
結(jié)轉(zhuǎn)了，服務(wù)行業(yè)
郭老師
2023 04/29 10:15
那你看下你有工程施工或者是勞務(wù)成本嗎？這個(gè)有沒(méi)有余額，這個(gè)應(yīng)該在借方余額，如果有借方余額的話，再存貨里面。
84784985
2023 04/29 10:24
負(fù)債所有者合計(jì)數(shù)大于資產(chǎn)總數(shù)
郭老師
2023 04/29 10:28
去查一下的，你有沒(méi)有工程施工或者是勞務(wù)成本，在借方有余額，然后你的存貨里面沒(méi)有取到這個(gè)余額。
84784985
2023 04/29 10:33
公司是提供勞務(wù)派遣服務(wù)，沒(méi)有設(shè)勞務(wù)成本科目
郭老師
2023 04/29 10:34
科目余額表有嗎？你看一下這里面是平衡的吧。如果是的話，截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表。
84784985
2023 04/29 10:47
科目余額表也是不平的，有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資產(chǎn)與負(fù)債
郭老師
2023 04/29 10:48
你這個(gè)不行，你這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該就是有問(wèn)題 你的發(fā)生額和期初都不平
郭老師
2023 04/29 10:48
去找一下你的賬務(wù)處理。是軟件做賬還是手工的？
84784985
2023 04/29 11:00
手工賬，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有問(wèn)題，老板不給員工繳納的社保以及不發(fā)的工資不知道怎么處理，老板又不讓做收入，下次提問(wèn)怎么找到郭老師？
郭老師
2023 04/29 11:04
借管理費(fèi)用工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸銀行 這個(gè)是完整的，你當(dāng)月計(jì)提，如果是次月支付的話，做第二個(gè)
郭老師
2023 04/29 11:05
你核對(duì)一下上面的余額都是正確的嗎？
郭老師
2023 04/29 11:05
你在提問(wèn)的時(shí)候?qū)懻夜蠋熅涂梢?/div>
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