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問(wèn)題已解決
老師去年的就業(yè)局的穩(wěn)崗補(bǔ)貼做了遞延收益，然后一直沒(méi)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，今年可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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可以的，可以轉(zhuǎn)的，你應(yīng)該今年轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
2023 04/29 18:45
84785001 
2023 04/29 18:58
小企業(yè)是不是用借遞延收益，貸未分配利潤(rùn)，然后明年匯算清繳在收入類(lèi)，其他哪里調(diào)增
郭老師 
2023 04/29 19:01
你好對(duì)的
是這么做的
84785001
2023 04/29 19:05
那個(gè)我去年補(bǔ)以前工資，然后是借未分配利潤(rùn)，貸職工貸款借職工薪酬，貸庫(kù)存現(xiàn)金，今年匯算清繳在那個(gè)扣除了的其他那里調(diào)減了了，但是他提示風(fēng)險(xiǎn)全部的扣除類(lèi)的其他沒(méi)有填，就填扣除類(lèi)那里，就不管他，直接報(bào)嗎
郭老師
2023 04/29 19:06
工資的在職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)錢(qián)
不再你寫(xiě)的那個(gè)
84785001
2023 04/29 19:07
他是補(bǔ)以前工資的沒(méi)計(jì)提，沒(méi)支付，然后用了這個(gè)分錄
郭老師
2023 04/29 19:09
納稅調(diào)整的時(shí)候是在職工薪酬明細(xì)表里面不是在調(diào)整明細(xì)表里面
84785001
2023 04/29 19:10
那就是就算補(bǔ)去年的工資也不能低企業(yè)所得稅是吧
郭老師
2023 04/29 19:11
可以的
可以抵扣
咋不能抵扣
抵扣讓你再職工薪酬明細(xì)表填寫(xiě)
84785001
2023 04/29 19:19
填在職工明細(xì)那里填稅收金額跟實(shí)際金額那里，不填稅收金額，就調(diào)增，填了稅收金額就沒(méi)有調(diào)整，怎么低企業(yè)所得稅呢？
郭老師
2023 04/29 19:22
工資的在職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額里面加上這個(gè)錢(qián)
咋不填寫(xiě)稅收金額
讓你填寫(xiě)
你是不是沒(méi)有看到
6分的那個(gè)回復(fù)留言看下
84785001
2023 04/29 19:25
哦哦，我看到了，看成賬載金額了/::-|
郭老師
2023 04/29 19:27
張載金額不要增還是按你去年計(jì)提的
84785001
2023 04/29 19:27
是不是只要是調(diào)之前的職工薪酬類(lèi)，就填在職工薪酬那里，調(diào)什么管理費(fèi)用，或者誤收發(fā)票和不要的發(fā)票就填在扣除類(lèi)的其他是吧
郭老師
2023 04/29 19:30
你好
折舊在105080
資產(chǎn)損失在105090
廣告費(fèi)用也有單獨(dú)的，忘了哪個(gè)編號(hào)
招待費(fèi)在105000，扣除類(lèi)第三行
利息了，罰款滯納金也有單獨(dú)的
其他的可以放到30
84785001
2023 04/29 19:32
老師你說(shuō)那個(gè)張載金額的，我去年是沒(méi)有做工資的，那我是直接填那個(gè)補(bǔ)之前的工資就行是吧
郭老師
2023 04/29 19:33
你好對(duì)的
是這么做的
84785001
2023 04/29 19:35
如果單單調(diào)增在扣除類(lèi)其他那里，是不要的費(fèi)用，有風(fēng)險(xiǎn)提醒，直接報(bào)可以不管他嗎
郭老師
2023 04/29 19:38
對(duì)的，是的，只要沒(méi)有問(wèn)題保存就可以了
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