問題已解決

請問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因為2022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。因為這張表必須得把2022年度計提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？怎么解決呢？

84785035| 提問時間：2023 04/30 20:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 按照清理后的放，清理掉的固定資產(chǎn)在匯算清繳的時候2022年度在A105090表填寫
2023 04/30 20:55
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