问题已解决

老師,昨天的問題還沒明白呢,比如公司去年收到貸款100萬,還款時(shí)沒有區(qū)分本金跟利息,借 銀行100貸短期100,還款時(shí)總共還了70借短期70,貸,銀行70,沒有計(jì)提利息,老板時(shí)貸來的款也還利息的那種,那前面兩比分錄100-70等于30,短期借款貸方余額有30,現(xiàn)在要把30調(diào)整到利息,怎么做

84784996| 提问时间:2023 05/04 15:32
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 你們是一年去還款的 借款是嗎 ? 那你這個(gè) 是按月支付還是? 按什么支付;才好判斷的??
2023 05/04 15:45
84784996
2023 05/04 15:51
老板說看利息高不高來還款的 如果利息低就1年還清 利息高就借了幾個(gè)月就還了 按月支付的 但是他是借來的款100萬 本金跟利息都是這100萬還的 所以現(xiàn)在短期借款貸方30萬是利息
meizi老師
2023 05/04 15:54
你好;? ?那你按月計(jì)提利息哈 ; 你這個(gè) 一次性做 本金去了; 說明你們 利息 在你本金部分去 做了科目; 要調(diào)下的?
84784996
2023 05/04 16:38
就是21年到現(xiàn)在3月還完了現(xiàn)在短期借款貸方30萬 要調(diào)到利息去 又涉及到以前年,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 現(xiàn)在不知道怎么做分錄???不然為什么要提問呢
84784996
2023 05/04 16:40
老師 求分錄,
meizi老師
2023 05/04 16:42
你跨年了。? 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸短期借款;? ? ?
84784996
2023 05/04 16:44
本來現(xiàn)在就是余額在貸方30萬 怎么又貸短期借款呢?那不是沒沖掉??因?yàn)樗璧?00萬 是還70本金 30萬是利息本金加利息總共100萬 不是借100萬 本金加利息是130萬
meizi老師
2023 05/04 16:48
你好; 你不是之前支付利息的時(shí)候 做的 借方短期借款去操作的嗎? ?;所以要沖本金? 體現(xiàn)利息部分的??
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