問(wèn)題已解決

暫估的成本，匯算清繳發(fā)票沒(méi)回，調(diào)增交了企業(yè)所得稅，暫估的成本匯算清繳后怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/04 16:45
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 1. 如果沒(méi)有收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)整成本不用做賬目處理,匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬。 2. 如果收到跨年發(fā)票,則需做以下賬務(wù)處理: 沖平暫估入賬的憑證(紅字) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 根據(jù)發(fā)票計(jì)入原材料 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 .
2023 05/04 16:47
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