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第一、明確采購需求下達部門和關鍵審批人。一個公司不能所有部門都可以向采購人員下達采購指令，也不能任何一個人就可以向采購人員下達采購指令。采購需求必須由專門的部門進行整合后，經過關鍵審批人審核后才能下達給采購人員，采購人員才可以向供應商下達訂單。 第二、供應商的開發(fā)與議價分離。大企業(yè)或者大宗金額的采購往往可以多渠道進行市場公開招標，由供應商對企業(yè)的標的進行競爭報價，企業(yè)把控好投標供應商的資質信譽實力等就好。但是一些小企業(yè)或者一些小額采購的東西無法進行市場招標，這時就需要由企業(yè)采購人員去開發(fā)供應商，很多企業(yè)往往要求企業(yè)采購人員提供最少三家供應商的比價，但是這種做法往往是形式大于實用，如果企業(yè)采購人員提供過來的供應商清單已經是經過精心篩選過的，企業(yè)是很難發(fā)現(xiàn)其中的問題。所以更好的做法應該是將供應商的開發(fā)與議價分離，由專職采購開發(fā)人員日常去尋找市場上的供應商，并根據(jù)資質信譽實力等對供應商進行初步分級。再由另外的采購議價人員去負責與這些供應商進行采購價格上的談判，并完善供應商的分級。 第三、采、購分離。企業(yè)采購開發(fā)與議價人員建立起供應商體系清單后，企業(yè)的購入交由專門的跟單人員進行，跟單根據(jù)接收到的采購指令負責跟供應商下單并簽訂采購合同，保持日常聯(lián)絡，負責跟進供應商的生產排期，物流進度等。 第四、嚴格合同與公章管理。有些企業(yè)采購采用的是一單一采購合同，也有一些企業(yè)采購采用的是批量采購合同。但是無論哪種合同，企業(yè)采購的每一筆訂單都必須有相應的單據(jù)存檔，且單據(jù)必須蓋雙方企業(yè)公章。公章和合同單據(jù)原件應由企業(yè)財務負責保管，跟單保留其復印件。 第五、嚴格驗收貨物。采購的物資回來后，跟單應協(xié)同倉庫、質檢對物資進行檢查，符合要求后方可入庫。對于一些容易出現(xiàn)質量問題的貨物，跟單應與供應商協(xié)商清楚額外多配送的數(shù)量標準，倉庫應實數(shù)計入倉庫賬目中。