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問題已解決
老師，您好。我單位企業(yè)所得稅和附加稅一直是繳納當(dāng)月計提的，我現(xiàn)在想要調(diào)整為當(dāng)季費用當(dāng)季計提，可以一個季度計提兩次企業(yè)所得稅和附加稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果是之前沒有計提，是可以一個季度計提兩次企業(yè)所得稅和附加稅的
2023 05/05 15:00
84784987 
2023 05/05 15:05
比如我2023年1月計提2022年四季度的企業(yè)所得稅和附加稅，我在2023年3月份還能繼續(xù)計提2023年1季度的唄？稅務(wù)局不能有啥說法吧？
鄒老師 
2023 05/05 15:06
你好，是可以這樣處理的，沒有什么問題。
84784987
2023 05/05 15:11
我去年的企業(yè)所得稅有退回應(yīng)該怎么做賬呢？
鄒老師
2023 05/05 15:11
你好，去年的企業(yè)所得稅有退回
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
84784987
2023 05/05 20:06
還有一個問題，企業(yè)招用退伍軍人可以抵減增值稅，附加稅，我單位有一個員工是退伍軍人，22年4月份開始繳納社保，但是我22年不知道他是退伍軍人沒有抵減，23年開始享受可以嗎？可以享受到哪年？
鄒老師
2023 05/05 20:06
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合
84784987
2023 05/05 20:11
已經(jīng)重新提問了，希望您能解答
鄒老師
2023 05/05 20:12
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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