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老師,我公司已經(jīng)支付5萬勞務(wù)費,對方現(xiàn)在不承擔(dān)稅,由我公司交,個稅申報怎么報?分錄怎么做?

84785044| 提问时间:2023 05/06 14:56
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個是這樣子。如果你們公司交,你也只能替他交。 比如他6萬塊錢,然后要扣1萬塊錢的稅,你們公司替他交那么他就要開6萬塊錢的發(fā)票給你們,然后你們代扣代繳稅后。他還能拿到5萬塊錢。
2023 05/06 15:03
84785044
2023 05/06 15:06
報個稅我按照6萬報的話,稅就不是1萬了
宋生老師
2023 05/06 15:07
你好,我只是打個比方。6萬的個稅就是1萬。
84785044
2023 05/06 15:08
5萬的個稅是10000 按照6萬報個稅是12400,這樣跟我支付的5萬就不對應(yīng)了怎么辦?
宋生老師
2023 05/06 15:12
你好!不是,我不是那個意思,我是只是打個比方,你如果一定要算勞務(wù)費多少錢?稅后是5萬的話,那么這個金額應(yīng)該是
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84785044
2023 05/06 15:15
老師我明白,我們預(yù)算就是5萬勞務(wù)費,個稅10000.按照這個勞務(wù)費就多了2000多
宋生老師
2023 05/06 15:17
你好,我沒明白你的意思。如果只有5萬勞務(wù)費,那他就拿不走5萬。
84785044
2023 05/06 15:19
稅后5萬,就是對方不承擔(dān)稅。我給老板按照5萬算的個稅1萬,現(xiàn)在多了不好說了。
宋生老師
2023 05/06 15:21
你好,你說的現(xiàn)在多了是什么意思?你的意思是5萬的稅不止1萬是嗎?
84785044
2023 05/06 15:24
我按照5萬算的交1萬稅,后來我發(fā)現(xiàn)個稅申報要把稅加上報,按63235.3報收入,正好到手5萬。可是稅金是13235.3 ,不好交代了。
宋生老師
2023 05/06 15:34
你好這個沒辦法,因為你要拿到5萬就必須是這么多收入。
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