問(wèn)題已解決

稅務(wù)題 求解兩小題 要過(guò)程

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 15:23
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1發(fā)出材料時(shí)： 借：委托加工物資55 000 貸：原材料 55 000 支付加工費(fèi)時(shí)： 借：委托加工物資 20 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2600 貸：銀行存款20000+2600=22600 支付代扣代繳消費(fèi)稅時(shí)： 代扣代繳消費(fèi)稅稅額＝（55 000+20 000）/（1-30％）*30％＝32 143（元）. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 32 143 貸：銀行存款 32 143 加工煙絲入庫(kù)時(shí)： 借：原材料 75 000 貸：委托加工物資 75 000
2023 05/06 15:27
來(lái)來(lái)老師
2023 05/06 15:33
8月時(shí)候 借：稅金及附加16071.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 32143*0.5=16071.5 2 受托方收到代收代繳消費(fèi)稅時(shí)： 借：銀行存款等32143 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅32143 繳納代扣代繳的消費(fèi)稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅32143 　　貸：銀行存款32143
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