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增值稅留底稅額往期的賬目上比納稅申報(bào)表上多0.01，應(yīng)該怎么調(diào)整？

84784948| 提问时间：2023 05/08 10:44
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好！你現(xiàn)在是想調(diào)表還是調(diào)賬
2023 05/08 10:45
84784948
2023 05/08 10:46
調(diào)賬吧，影響小一點(diǎn)
宋生老師
2023 05/08 10:46
你好，那你直接進(jìn)入到營業(yè)外收支就可以了。
84784948
2023 05/08 10:47
具體分錄是怎么樣的
宋生老師
2023 05/08 10:48
你好，這個(gè)要看你現(xiàn)在是哪個(gè)明細(xì)科目有1分錢余額。
84784948
2023 05/08 10:50
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2023 05/08 10:56
你好，你這個(gè)余額是借方余額還是貸方余額？
84784948
2023 05/08 10:58
借方余額
宋生老師
2023 05/08 11:04
，那你借營業(yè)外支出 ，貸進(jìn)項(xiàng)
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