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老師，我們有家公司面臨破產(chǎn)，現(xiàn)在匯算清繳了，我看去年的匯算清繳做了研發(fā)費用扣除專項審計報告，我們2022年也沒有交所得稅，2021年的報表和2022年的報表都沒有提現(xiàn)這項費用，但2021年做了這項審計報告，這樣2022年還有必要做這項審計報告嗎？
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你好，沒有發(fā)生就沒必要做
2023 05/08 10:53
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老師，我們是2022年申請的高新企業(yè)，請問現(xiàn)在做2021年匯算清繳，2021年的研發(fā)費用能加計扣除嗎？
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老師，想請教一下，hetong是2021.12.30qianding的，貨和票都是2022年做的，那這項業(yè)務(wù)屬于2021年還是2022年呢？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年管理費用中有些費用應(yīng)該放入研發(fā)費用。但是當(dāng)時沒有放入。現(xiàn)在需要做個2022年的審計報告（備案）的。該如何解決這個研發(fā)費用呢？
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有個公司2021年的費用15萬，我做管理費用都做在2022年的賬套里了。2021年沒有做賬，實際也沒有收入。2022年5月31日之前也沒有做2021年的所得稅匯算清繳。我想問一下這15萬我需要在這次匯算清繳里調(diào)增嗎？
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老師好，請教一個問題。由于2021年的壞賬130000分錄做錯了，現(xiàn)在要出2021年的審計報告，審計說讓我在2022年紅沖再做正確的分錄就可以了。但我放的科目是管理費用-壞賬損失，這樣的話匯算清繳的時候費用虛多了，我只能反結(jié)賬改2021年正確的分錄，這樣我的報表才正確。問題是這樣一來，審計報告和我改過來的報表不一致了怎么辦？
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