問(wèn)題已解決

哈嘍想問(wèn)下，公司代繳社保不發(fā)工資 社保的公司部分和個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款 怎么做賬

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 15:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。貸，銀行存款。
2023 05/08 15:12
84784979
2023 05/08 16:12
現(xiàn)在個(gè)稅是0申報(bào) 計(jì)提時(shí)候是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬/社保 借：其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸：銀行存款 個(gè)人部分 借;其他應(yīng)收款-掛公司 貸，其他應(yīng)收款/社保 個(gè)稅申報(bào)0，我們需要走應(yīng)付職工薪酬的科目嗎
宋生老師
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走這個(gè)科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因?yàn)閭€(gè)稅0申報(bào)了 應(yīng)該需要走下應(yīng)付職工薪酬-社?？颇堪?/div>
宋生老師
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走這個(gè)科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那應(yīng)該怎么做這筆賬呢
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，你現(xiàn)在做繳納社保的分錄就好了。計(jì)提和繳納社保的憑證。
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