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哈嘍想問下，公司代繳社保不發(fā)工資 社保的公司部分和個人部分掛其他應(yīng)收款 怎么做賬
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借管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個人部分。貸，銀行存款。
2023 05/08 15:12
84784979 
2023 05/08 16:12
現(xiàn)在個稅是0申報 計提時候是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬/社保 借：其他應(yīng)收款個人部分 貸：銀行存款 個人部分 借;其他應(yīng)收款-掛公司 貸，其他應(yīng)收款/社保 個稅申報0，我們需要走應(yīng)付職工薪酬的科目嗎
宋生老師 
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因為個稅0申報了 應(yīng)該需要走下應(yīng)付職工薪酬-社保科目吧
宋生老師
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那應(yīng)該怎么做這筆賬呢
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，你現(xiàn)在做繳納社保的分錄就好了。計提和繳納社保的憑證。
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