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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師們 想請(qǐng)教一下 就是我們的書(shū)在當(dāng)當(dāng) 京東銷售 比如這月當(dāng)當(dāng)銷10000元 次月對(duì)賬返8000 有1000元的退貨 1000元的返點(diǎn)且返點(diǎn)對(duì)方不開(kāi)票 沖對(duì)方要付給我們的銷售金額 成本是一本書(shū)100元 這分錄該怎么寫(xiě)呢 麻煩老師每部分錄都寫(xiě)上 且分錄后要有金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，正在寫(xiě)分錄，請(qǐng)稍候。
2023 05/09 10:44
84785017 
2023 05/09 10:44
好的
麻煩了老師
羅雯老師 
2023 05/09 10:52
借：應(yīng)收賬款或銀行存款 8000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7079.65
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 920.35
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100*數(shù)量
貸：庫(kù)存商品 100*數(shù)量
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04
貸：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000
借：應(yīng)收賬款或銀行存款 1000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 884.96
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 115.04
1000對(duì)方不開(kāi)票也是需要做無(wú)票收入申報(bào)納稅。
84785017
2023 05/09 11:22
老師 那我當(dāng)月不知道5月的銷售情況呢 怎么能寫(xiě)收入8000呢
羅雯老師
2023 05/09 11:23
那你5月就不需要寫(xiě)啊，沒(méi)確認(rèn)收入不能寫(xiě)。
84785017
2023 05/09 11:24
我的思路其實(shí)和您一樣 但是之前的賬 都寫(xiě)了 要次月沖 那應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
84785017
2023 05/09 11:26
我有點(diǎn)不明白 賬上的邏輯 老師 那1000的返點(diǎn)是我們給對(duì)方的 不是我們的收入
84785017
2023 05/09 11:26
是他們幫我們賣了 我們給他的費(fèi)用 但是不開(kāi)票 就沖了收入
羅雯老師
2023 05/09 11:37
之前的帳寫(xiě)了直接紅沖或做相反分錄即可。你們給對(duì)方的返點(diǎn)，可以借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)收賬款 沖掉對(duì)方支付給你們應(yīng)該支付的收入。
84785017
2023 05/09 13:03
謝謝
謝謝
羅雯老師
2023 05/09 13:15
不用客氣，如果我的回答有幫助到您，希望得到您的五分好評(píng)，謝謝
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