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實(shí)務(wù)
問題已解決
青老師 做的是4月1到4月30的
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你好； 那你4月支付了 ； 你就做支付分錄 ； 是總公司代付的； 你做；? ?借應(yīng)付職工薪酬-公積金 ； 其他應(yīng)收款- 個(gè)人公積金? 貸 其他應(yīng)付款- 總公司?
2023 05/09 14:12
84784996 
2023 05/09 14:13
15號(hào)還沒到 工資還沒到呢
84784996
2023 05/09 14:15
就是說公積金已經(jīng)付過啦！咱就當(dāng)不知道付過啦 等15號(hào)以后在做支付的賬吧？
84784996
2023 05/09 14:16
等15號(hào)工資到賬在做支付和個(gè)人繳納的賬吧？
meizi老師 
2023 05/09 14:19
你好；? 但是你不是說已經(jīng)支付了嗎？先掛支付 ； 到時(shí)? 你工資扣除個(gè)人部分即可；? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金；這樣體現(xiàn)? ?
84784996
2023 05/09 14:23
那現(xiàn)在分錄是怎么做？
84784996
2023 05/09 14:24
借應(yīng)付職工薪酬-公積金? 1560 其他應(yīng)收款-?個(gè)人公積金1560 ??貸?其他應(yīng)付款-?總公司?【1560】嗎？
meizi老師
2023 05/09 14:28
現(xiàn)在 是的； 就做這筆哈； 等著發(fā)工資在做其他的??
84784996
2023 05/09 14:57
這筆做完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師！我看那位沒做支付的結(jié)轉(zhuǎn)了 我不理解為啥要結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 05/09 15:01
你好 ； 是的； 就可以了。? 先沒有發(fā)工資； 就這樣處理了? ?
84784996
2023 05/09 15:38
做完這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是不寫這個(gè)公積金支付分錄下在結(jié)轉(zhuǎn)？
84784996
2023 05/09 15:40
借應(yīng)付職工薪酬-公積金? 1560 其他應(yīng)收款-?個(gè)人公積金1560 ??貸?其他應(yīng)付款-?總公司?【1560】！就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？
meizi老師
2023 05/09 15:41
你好； 其他不用； 你就把 公積金單位部分 的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去? ?
84784996
2023 05/09 16:30
要不先不填個(gè)人部分吧！其他人都沒填！我現(xiàn)在先結(jié)轉(zhuǎn)吧？結(jié)轉(zhuǎn)還是去自定義那里！不是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2023 05/09 16:32
你好1；? 你個(gè)人部分不是支付了的哇 ； 如果你 系統(tǒng)保存不了；? 那你就等著后面? 補(bǔ)做也可以的??
84784996
2023 05/09 16:42
沒支付！支付的別人的！我不知道他支付沒支付！別人都沒填個(gè)人支付部分！現(xiàn)在先去結(jié)轉(zhuǎn)吧
meizi老師
2023 05/09 16:43
你好1；? 沒有支付先不處理分錄哈? ?
84784996
2023 05/09 16:47
那現(xiàn)在去結(jié)轉(zhuǎn)吧？
meizi老師
2023 05/09 16:50
你好； 是的； 結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 即可? ?
84784996
2023 05/09 17:30
點(diǎn)生成憑證還是批量結(jié)轉(zhuǎn)？
meizi老師
2023 05/09 17:34
你好；? 可以的；? 你可以直接點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益? 這個(gè)按鈕； 就會(huì)吧你損益科目全部結(jié)轉(zhuǎn)的??
84784996
2023 05/09 19:43
沒發(fā)工資呢為啥要結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 05/09 20:34
你好 你計(jì)提了工資分錄 的話； 你借方的成本費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)? 到本年利潤去； 沒有結(jié)轉(zhuǎn)就不用管
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