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嗯嗯，我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上，利潤(rùn)表是對(duì)的。 那就是 找到2021年的12月資產(chǎn)負(fù)債表里 其他應(yīng)付款填錯(cuò)了，本來(lái)余額是 其他應(yīng)付款貸2萬(wàn)，寫(xiě)成了貸8萬(wàn)。 現(xiàn)在需要怎么改，有啥影響嗎

您好，您的報(bào)表現(xiàn)在是不是平的呢？要是平了，我分析是重分類的原因，不一定是錯(cuò)的。

如果是真的個(gè)填寫(xiě)錯(cuò)了，那您就可以做更正申報(bào)的。

是平了的。因?yàn)檫@個(gè)是前年的了。持續(xù)到現(xiàn)在一直都是平的， 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)，查了看到那一期的科目余額表里 其他應(yīng)付款貸2萬(wàn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表寫(xiě)成了貸8萬(wàn)。 余額表我核對(duì)過(guò)了沒(méi)有錯(cuò)， 這個(gè)情況肯定是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了，對(duì)嗎

你好 再看一下其他應(yīng)收款明細(xì)賬情況??

嗯明細(xì)賬看過(guò)沒(méi)有問(wèn)題。 有一個(gè)當(dāng)時(shí)年底的 暫估憑證“ 借管理費(fèi)用 -6萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 -6萬(wàn) 如果是這個(gè)憑證是在當(dāng)時(shí)結(jié)賬后再做的，那么是不是就能說(shuō)的通啊

你好。要結(jié)賬后再做，那就不是這個(gè)月了。要返回去結(jié)賬。反結(jié)賬回去再做這筆分錄，然后再做結(jié)賬。

因?yàn)槲沂墙淤~，之前的也不懂他是怎么想的， 現(xiàn)在就是余額表和明細(xì)表都能對(duì)上，也是對(duì)的， 但是財(cái)務(wù)報(bào)表就相差了6萬(wàn)的金額。 當(dāng)時(shí)年底的 暫估憑證“借管理費(fèi)用 -6萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 -6萬(wàn)” 可以理解成 他當(dāng)時(shí)先填了財(cái)務(wù)報(bào)表，然后又再去記了這個(gè)憑證 又再結(jié)賬，但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有更改 所以導(dǎo)致后續(xù)資產(chǎn)負(fù)債表的 其他應(yīng)付賬款 和未分配利潤(rùn)一直錯(cuò)著。 是不是可以這么去理解？ 如果這么理解對(duì)的話，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么去處理這個(gè)事

如果是你說(shuō)的這個(gè)原因，那就按賬上的數(shù)據(jù)重新去更正申報(bào)表。

好的， 另外這個(gè)是可以直接更正嗎？ 涉及到納稅調(diào)增調(diào)減的嗎？

你好。比如您管理費(fèi)用報(bào)表上沒(méi)有取到數(shù)，要是那就要調(diào)整了。看您利潤(rùn)表上有沒(méi)有取到數(shù)？