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問(wèn)題已解決
老師，金稅盤(pán)280抵扣是不是應(yīng)該填寫(xiě)到主表應(yīng)納稅額減征額，
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你好，是的，填寫(xiě)在這里是對(duì)的。
2023 05/10 10:21
84785042 
2023 05/10 10:27
之前有1040金稅盤(pán)的費(fèi)用，填了稅額抵減情況表，沒(méi)填主表，現(xiàn)在如果抵扣的話填到主表是對(duì)的吧。
玲老師 
2023 05/10 10:31
自己填寫(xiě)主表就對(duì)了，這樣對(duì)。
84785042
2023 05/10 10:43
那我當(dāng)月不抵扣，但是發(fā)生了280的金稅盤(pán)的費(fèi)用，我是不是只需要填寫(xiě)005表 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）（稅額抵減情況表）
84785042
2023 05/10 10:45
還是說(shuō)不填，等實(shí)際抵扣了再填寫(xiě)
玲老師
2023 05/10 10:45
是的，這樣填寫(xiě)是正確的對(duì)的。當(dāng)期本期實(shí)際抵扣那個(gè)里不填寫(xiě)。
84785042
2023 05/10 10:58
那【021】增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎？如果當(dāng)期不抵扣，但是有發(fā)生額280
玲老師
2023 05/10 11:05
本期的發(fā)生需要填寫(xiě)上的實(shí)際抵扣，不用填寫(xiě)。
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