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老師，補交保險員工個人部分和公司部分都是法人轉(zhuǎn)進來的，我做賬借銀行存款 貸其他應(yīng)收款_員工 貸其他應(yīng)付款_法人單位部分可以嗎？
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老師你好!我計提保險的時候，我可以借：管理費用_公司部分，個人部分就是其他應(yīng)收款_個人部份，貸：銀行存款，可以不用計提嗎？麻煩看下這樣是否可以
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其他應(yīng)收款_社保(員工承擔部分)多了0.4,如何調(diào)平
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老師你好，公司銷售的收入由法人收款，法人在打到公司賬戶。我的分錄是借：其他應(yīng)收款_法人 貸主營業(yè)務(wù)收入。法人把錢轉(zhuǎn)到公司賬戶。借：銀行存款。貸：其他應(yīng)收款_法人 對嗎
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老師，公司和別人合伙做了一個生意，回款全部到公司賬戶，這個會計分錄應(yīng)該是
借：銀行存款_合伙回款
貸：營業(yè)外收入_公司部分
貸：其他應(yīng)付款_別人的那一部分
可以嗎
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老師，員工請假公司要扣回繳納的社保，我做借：紅字管理費用_單位社保，借：其他應(yīng)收款_某某人和借：其他應(yīng)收款_某某人，貸：其他應(yīng)付款_代扣個人社保對嗎？現(xiàn)在計提工資時，需要把扣掉某人的單位社保部分也要計提到管理費用里，否則分錄平不了，借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款和其他應(yīng)付款_代扣個人社保，怎么樣做才是正確的？
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